lunes, 16 de septiembre de 2013

SEGUIMIENTO PUBLICACIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN EN PÁGINA WEB

Se realizo verificación del cumplimiento de lo establecido en el artículo 77 de la Ley 1474 de 2011. PUBLICACIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN. Sin perjuicio de lo ordenado en los artículos 27 y 49 de la Ley 152 de 1994, y como mecanismo de mayor transparencia en la contratación pública, todas las entidades del orden nacional, departamental, Municipal y distrital deberán publicar en sus respectivas paginas Web cada proyecto de inversión, ordenado según la fecha de inscripción en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión nacional, departamental, municipal o distrital según el caso.

SEGUIMIENTO AL ARCHIVO CENTRAL

Se realizo seguimiento y verificación a través de visita realizada el 7 de Junio de 2013 al Archivo Central que se encuentra a cargo de la Secretaria de Desarrollo Administrativo en donde se constato las condiciones en que se encuentra el archivo de la Alcaldía Municipal.

SEGUIMIENTO AL COMITE DE CONCILIACIONES

La Oficina de Control Interno realizo verificación y seguimiento al cronograma de reuniones del comité de Conciliaciones y Defensa Judicial realizadas hasta Junio, Julio y Agosto de 2013.

ANALISIS DE LA CONTRATACIÓN 1er SEMESTRE 2013

La Oficina de Control Interno en su rol de evaluación, seguimiento y verificación, elaboró el Análisis de la Contratación ejecutada por la Alcaldía Municipal de Candelaria en el primer semestre de 2013; en donde se analizaron los siguientes conceptos:

  • Contratos realizados por Secretaria o Departamento.
  • Contratos realizados por Clase.
  • Contratos designados por Supervisor.
  • Contratos asignados por Contratista.
  • Contratos por Contratista.


REVISIÓN CONTRATACIÓN 2do. TRIMESTRE 2013

En cumpliendo con el artículo 12 de la ley 87 de 2003, donde se debe llevar a cabo evaluación y seguimiento a los procesos contractuales del municipio, la Oficina de Control Interno realizo una revisión de manera aleatoria a los contratos celebrados en el segundo trimestre del año 2013

Para esta revisión se tomo una muestra aleatoria de 87 contratos sobre 145 contratos realizados en el periodo de 01-Abril-13 a 30-Junio-13, y se valido la realización de los contratos pertenecientes a las siguientes clases:

SEGUIMIENTO VIATICOS

La oficina de Control Interno siguiendo con los lineamientos emitidos por el DAFP mediante el Decreto 1345 del 22 de Junio de 2012, revisó los comprobantes de Egreso por concepto a Viáticos y Gastos de Viajes de los meses de Mayo, Junio y Julio del 2013 emitidos por la Administración Municipal. De acuerdo a ello se verificó el cumplimiento de la norma.

REVISIÓN CAJAS MENORES

La oficina de Control Interno en su rol de verificación y seguimiento, le informa que atendiendo los Decretos Nº 10 (14 de Enero de 2011) y Nº 14 (11 de Enero de 2012) y demás derogaciones, verificó el funcionamiento y manejo de las Cajas Menores del mes de Mayo, Junio y Julio del 2013 de las siguientes dependencias: Despacho, Desarrollo Administrativo y Hacienda.

AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO

Dando continuidad a la Directriz Nacional en materia de Austeridad y Eficiencia del Gasto Público, presento informe mediante seguimiento y revisión, con el fin de mostrar los resultados obtenidos, reflejando las medidas adoptadas que revelan el buen manejo de los recursos durante el período comprendido entre el primero (1º) de Abril y el veintinueve (29) de Junio de 2013.

OPINIÓN FRENTE A LA RECEPCIÓN

La oficina de Control Interno en su rol de seguimiento y verificación, realizo la aplicación de 50 encuestas, con el fin de conocer la opinión de los usuarios frente a la recepción y el protocolo de seguridad implementado para ingresar a la Alcaldía Municipal.

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Dando cumplimiento a lo estipulado por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), se realizó el seguimiento a lo consignado en el Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano presentado por la Alcaldía Municipal de Candelaria, en el cual se evidenciaron mejoras considerables.

SEGUIMIENTO INTRAFILE

Se realiza seguimiento al uso que los funcionarios de la Alcaldía Municipal le están dando a la herramienta del Sistema de Gestión de Calidad INTRAFILE. En este seguimiento se evidencia que el uso del Intrafile continúa con el uso eficiente por parte de los funcionarios. Al corte del mes de agosto de la presente vigencia, y evaluado contra el mismo periodo del mes de agosto del año 2012, el registro evidenciaba en el año anterior 36.334 registros y en el 2013 se tienen 60.157 registros, lo que validad un mejoramiento del 65,6 %

martes, 25 de junio de 2013

REVISIÓN A LA CONTRATACIÓN PRIMER TRIMESTRE 2013

La Oficina de Control Interno cumpliendo con el articulo 12 de la ley 87 de 2003, donde se debe llevar a cabo evaluación y seguimiento a los procesos contractuales del municipio, realizo una revisión de todos los contratos celebrados en el primer trimestre del año 2013 en la Alcaldía Municipal de Candelaria teniendo en cuenta los siguientes criterios:

Validación de firmas en documentos legales requeridos para la contratación :
- Estudios Previos
- Carta de Idoneidad
- Acta de justificación del servicio
- Modalidad de contratación
- Invitación veedurías
- Acta de cierre
- Solicitud de Disponibilidad Presupuestal
- Disponibilidad Presupuestal
- Designación Supervisor
- Revisión requisitos habilitantes
- Registro Presupuestal
- Carta de Invitación

Revisión de la documentación exigida para la contratación según su modalidad para los contratistas:
- Hoja de vida Única de la Función Pública
- Declaración juramentada de bienes
- Fotocopia de la cedula de ciudadanía
- Fotocopia de la Libreta Militar (Menor de 50 años)
- Rut
- Certificados de experiencia laboral
- Certificados de estudios profesionales
- Tarjeta Profesional
- Antecedentes fiscales y disciplinarios
- Seguridad Social
- Propuesta técnico económica

DIRECTRIZ NACIONAL EN MATERIA DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO

La Oficina de Control Interno, dando continuidad a la Directriz Nacional en materia de Austeridad y Eficiencia del Gasto Público, presento informe mediante seguimiento y revisión, con el fin de mostrar los resultados obtenidos, reflejando las medidas adoptadas que revelan el buen manejo de los recursos durante el período comprendido entre el primero (1º) de Enero y el treinta (30) de Marzo de 2013.

El informe se elaboró con base en los datos suministrados por el Departamento de Presupuesto y la Secretaría de Desarrollo Administrativo quien es la encargada del registro de la facturación en los rubros de Teléfono Fijo, Teléfono Celular y Servicios Públicos. Además quien supervisa la contratación de Impresos y Publicaciones y Combustibles y Lubricantes.

Haciendo referencia a los siguientes aspectos:

- Personal de Planta
- Personal Indirecto
- Impresos y Publicaciones
- Teléfono Celular
- Teléfono Fijo
- Servicios Públicos
- Combustibles y Lubricantes

CALIFICACIÓN MECI - DAFP Vigencia 2012

Se rindió el Informe Ejecutivo Anual – Modelo Estándar de Control Interno. MECI Vigencia 2012, en febrero de 2013, al Departamento Administrativo de la Función.

La evaluación arrojada por el Departamento Administrativo de la Función Pública al sistema MECI en el año 2012 tuvo una valoración del 72,85%.

De acuerdo a la información suministrada el modelo muestra un buen desarrollo en Direccionamiento Estratégico con un avance del 100%, Actividades de Control 83%, Información 77%, Comunicación Pública 68%, Auto evaluación 100%, Evaluación independiente 78% y Planes de Mejoramiento 63%, pero requiere mejoras en aspectos como la Administración del Riesgo pues la evaluación arrojo un avance en solo el 28% y el Ambiente de Control con un avance del 53%.

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO

La Oficina de Control Interno realiza periodicamente:

Seguimiento al uso que los funcionarios de la Alcaldía Municipal le están dando a la herramienta del Sistema de Gestión de Calidad INTRAFILE. En este seguimiento se evidencia que el uso del Intrafile continúa con el uso eficiente por parte de los funcionarios.

Seguimiento a la Directiva Presidencial No. 4 Eficiencia Administrativa y lineamientos de la Política Cero Papel en la Administración Publica.

Seguimiento al proceso de PQR`S dando cumplimiento con el estatuto Anticorrupción en su articulo 76, Oficina de Quejas Sugerencias y Reclamos en donde dice textualmente “En toda entidad Publica, deberá existir por lo menos una dependencia encargada de recibir, tramitar y resolver las quejas, sugerencias y reclamos que los ciudadanos formulen y que se relacionen con el cumplimiento de la misión de la entidad.

Se realizo seguimiento y verificación al inventario de Almacén en los meses de Enero, Febrero, Marzo, Abril y Mayo de 2013.